Wanneer een klant geen toereikend saldo op zijn of haar rekening heeft staan om het bedrag te betalen, zal de bank het openstaande bedrag niet kunnen incasseren. Hierdoor ontvang jij een stornering in de vorm van een afschrijving op jouw bankrekening.
Storneringen worden door Informer automatisch herkent en gekoppeld aan de factuur. Toch kan het soms gebeuren dat de stornering niet automatisch herkent en gekoppeld wordt. In dat geval moet de stornering zelf verwerkt worden.
Stornering verwerken
Om een stornering te verwerken volg je de stappen uit volgende help item:
Ga links in het menu naar Bank/Kas;
Zoek de afschrijving van de stornering en open deze;
Zoek via de tab Storno's de verkoopfactuur op en klik aan;
De velden Categorie, Omschrijving en Bedrag worden aan de hand van de factuur automatisch ingevuld;
Kies Opslaan om de stornering te verwerken;
De factuur staat weer als Open geregistreerd.